Szablon KWN

Wezwania do zapłaty typ 1 plik KWN001W1.ACH

typ 2 plik KWN001W2.ACH

typ 3 plik KWN001W3.ACH

typ 4 plik KWN001W4.ACH

<dokument.ACH>

<naglowek.ACH>

^01^02

^05 WEZWANIE DO ZAPŁATY I

^05 z dnia: <$DDOWOD/##.##.##/D$>

^03 NAZWA WIERZYCIELA:

<$gcNazwa1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

<$gcNazwa2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

<$alltrim(gcKodPoc)/XXXXXX/C$> <$alltrim(gcMiejsc)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

<$alltrim(gcUlica)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$alltrim(gcDom)/XXXXX/C$>

TEL/FAX :<$alltrim(ZUA->ASZP07)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$><$alltrim(ZUA->ASZP08)/C$>

EMAIL:<$ZUA->ASZP09/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

^03 NAZWA DŁUŻNIKA:

<$ODN->NAZWA1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

<$ODN->NAZWA2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>

<$ODN->KODPOC/99-999/C$> <$alltrim(MIEJSC)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> ul.<$alltrim(ODN->ULICA)/C$>

^04

Na podstawie art. 455 i 476 kodeksu cywilnego wzywamy do uregulowania należnej nam kwoty

wg poniższego obliczenia.

</naglowek.ACH>

<pozycje.ACH>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. NrFaktury DataFakt Suma Brutto Zapłacono Do zapłaty SP Termin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<NEXT:1>

<$DOKUMFA/TX_X15/C$><$DATFAK/TX_DATA/D$><$VBRUTTO/TX_N112/N$><$ZAP0112/TX_N112/N$><$SALDO/TX_N112/N$><$KODWPLATY/TX_X2/C$><$TERMINFA/TX_DATA/D$>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

</pozycje.ACH>

<suma.ACH>

^05 SUMA NALEŻNA DO UREGULOWANIA :<$SALDOWEZ()/99,999,999.99/N$>

</suma.ACH>

<stopka.ACH>

Wymienioną kwotę prosimy przekazać na nasz rachunek:<$rtrim(ZUA->BANK00)/C$><$rtrim(ZUA->BANK01)/C$><$rtrim(ZUA->BANK02)/C$>

w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nie przekazania należnej nam kwoty

sprawę skierujemy na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.

sporządził/a zatwierdził/a

<$USERS->usr0/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>^20

</stopka.ACH>

</dokument.ACH>